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Relatório da Prestação de Contas Anual ao TCE-RO
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| Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 116/SEMUST/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIA | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 000232/19 | 2.615,20 |
| 132/SEMOSP/2019 | QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Aquisição de refeição pronta (almoço/marmitex) | 29/07/2019 | 29/12/2019 | 79.670,00 | |
| 133/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Gerenciamento/fornecimento de combustível em rede de postos. | 29/07/2019 | 29/07/2020 | 530.000,00 | |
| 127/SEMOSP/2019 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | Aquisição de materiais diversos (cimento, areia, etc) | 24/07/2019 | 24/01/2020 | 85.930,00 | |
| 126/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Gerenciamento/fornecimento de combustível em rede de postos. | 24/07/2019 | 24/01/2020 | 300.000,00 | |
| 112/SEMDES/2019 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA EIRELI | CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURS | 19/07/2019 | 19/07/2020 | 000242/19 | 90.000,00 |
| 45/2019 | APP DO C M E I ARIKEM | Construção de passarela coberta com área de 44,25m² | 19/07/2019 | 21/10/2019 | 20.000,00 | |
| 118/SEMUST/2019 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | ARP 038/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTU | 18/07/2019 | 18/06/2020 | 000037/19 | 5.950,00 |
| PROCESSO 5514/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | ABERTURA DOS ENVELOPES | 18/07/2019 | 23/07/2019 | 0,00 | |
| 114/SEMDES/2019 | G M CALDEIRA & CIA LTDA EPP | ARP 034/SEMPOG/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTU | 17/07/2019 | 17/07/2020 | 000033/19 | 1.040,00 |
| ARRECADAÇÃO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CAIXA E ARRECADAÇÃO | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 234.847,61 | |
| CONTRATO Nº40/2017 PROC493/19 | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA | Pagamento para contas de fornecimento de água. | 11/07/2019 | 31/12/2019 | 000102/19 | 11.000,00 |
| 003/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | VIGENCIA E INDEFINIDA. | 11/07/2019 | 17/08/2019 | 0,00 | |
| 113/SEMDES/2019 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | ARP 060/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 000053/19 | 33.840,00 |
| 32/2019 | APP E M E I E F PROF PEDRO LOUBACK | Repasse financeiro de infraestrutura básica, projeto Fábrica | 05/07/2019 | 05/10/2019 | 8.000,00 | |
| 111/2019 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | ARP 060/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 04/07/2019 | 27/06/2020 | 000053/19 | 405.684,00 |
| CONTRATO Nº 108/2019 | MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | O presente CONTRATO tem por objeto estabelecer os procedimen | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 0,00 | |
| 106/SEMOSP/2019 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 27/06/2019 | 27/06/2020 | 203.089,10 | |
| 104/SEMOSP/2019 | M J DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | 25/06/2019 | 25/06/2020 | 180.500,00 | |
| 105/SEMOSP/2019 | M Z CONSTRUCAO, MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO EI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | 25/06/2019 | 25/06/2020 | 60.060,00 | |
| 103/SEMOSP/2019 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | 25/06/2019 | 25/06/2020 | 80.700,00 | |
| 092/2019 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | ARP 060/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 13/06/2019 | 13/06/2020 | 000053/19 | 16.920,00 |
| 091/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Embalagens de Alumínio, | 12/06/2019 | 12/06/2020 | 000231/19 | 134.000,00 |
| 091/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Gerenciamento/fornecimento de combustível em rede de postos. | 12/06/2019 | 12/06/2020 | 134.000,00 | |
| 0335/19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | Objeto trator agrícola | 10/06/2019 | 10/06/2021 | 0,00 | |
| 0325/19 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E CO | 05/06/2019 | 05/06/2020 | 000202/19 | 76.880,00 |
| 0187/19 | CONSTRUTORA ROYALES LTDA | Prestação de serviços (Xerox, Encadernações e Plastificações | 23/05/2019 | 23/05/2020 | 000196/19 | 364.898,47 |
| 083/SEMDES/2019 | P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA | Contratação de empresa para futura e eventual AQUISIÇÃO DE C | 21/05/2019 | 21/05/2020 | 000176/19 | 22.302,00 |
| 82/2019 | VANIA BARBIERI BARBOSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/07/2019 | 4.326,40 | |
| 79/2019 | LAPTOP INF E TECNOLOGIA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/07/2019 | 605,50 | |
| 080/2019 | A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/05/2020 | 6.387,96 | |
| 81/2019 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/07/2019 | 4.326,40 | |
| 078/2019 | AUDAX CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | Contratação de empresa especializada para a substituição de | 16/05/2019 | 16/05/2020 | 000180/19 | 922.176,03 |
| 069/SEMOSP/2019 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 18/04/2019 | 18/07/2019 | 200.029,70 | |
| 056/2019 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | Adesao ATA de Registro de preços nº 7/2018 - Processo nº 230 | 12/04/2019 | 12/04/2020 | 000223/19 | 457.824,00 |
| 066/2019 | AMAZON FORT SOLUÃiES AMBIENTAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 000014/19 | 1.753.275,12 |
| 52/2019 | C DE FELIPPE ME | Registro de Preço para Contratação de empresa especializada | 19/03/2019 | 19/03/2020 | 000139/19 | 64.260,00 |
| 051/SEMDES/2019 | G M CALDEIRA & CIA LTDA EPP | ARP 034/SEMPOG/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTU | 18/03/2019 | 18/07/2019 | 000033/19 | 1.600,00 |
| 041/SEMUST/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Contratação de empresa especializado em serviço de gerenciam | 07/03/2019 | 07/03/2020 | 000074/19 | 54.000,00 |
| Contrato Nº 049/2019 | S R L CAVALCANTE CONSTRUTORA ME | LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA, MINIMO 120HP, CAÇAMBA DE 2,00 M³ | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 000075/17 | 29.000,00 |
| 046/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 20/02/2019 | 20/02/2020 | 38.800,00 | |
| 040/SEMDES/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Gerencia | 07/02/2019 | 07/02/2020 | 000023/19 | 36.642,00 |
| 037/2019 | OI S A TELEFONICA | Contratação de emrpesa de telefonia fica, ligações locais, ( | 05/02/2019 | 05/02/2020 | 000078/19 | 452,40 |
| 37/2019 | OI S A TELEFONICA | Contratação de emrpesa de telefonia fica, ligações locais, ( | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 000078/19 | 457,40 |
| 024/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Gerencia | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 000023/19 | 37.500,00 |
| 002/SEMUST/2019 | SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFRWARE EIRELI | Aquisição de equipamentos para manutençaõ de controladores s | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000191/19 | 6.000,00 |
| 018/SEMDES/2019 | L M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 5.138,10 |
| 003/SEMUST/2019 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | Aquisição de equipamentos para manutençaõ de controladores s | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000191/19 | 20.036,46 |
| 014/SEMDES/2019 | INOVACAO EIRELLI ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 7.932,53 |
| 016/SEMDES/2019 | SEEMANN COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 672,30 |
| 015/SEMDES/2019 | ARAUJO COMERCIO IMP E EXP DE GEN ALIM LTDA | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 000041/19 | 438,00 |
| 017/SEMDES/2019 | Z.J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 3.530,52 |
| 001/SEMDES/2019 | RODRIGUES & CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MANUTENÇÃO | 15/01/2019 | 28/07/2019 | 000180/18 | 56.114,59 |
| 004/SEMSAU/2019 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | Aquisição de veículo utilitário para atender a SEMSAU. | 15/01/2019 | 14/01/2020 | 39.450,00 | |
| CONTRATO Nº320/2018 | EMBRATOP GEO TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na aquisição de aparelh | 27/12/2018 | 27/12/2019 | 74.849,00 | |
| 297/2018 | PUBLICA SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. QUALIF. PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE | 06/12/2018 | 06/12/2019 | 000079/18 | 820.000,00 |
| 284/SEMDES/18 | ESPACO DO SABER LTDA | ARP 052/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVE | 29/11/2018 | 29/11/2019 | 000048/19 | 2.908,50 |
| 285/SEMDES/18 | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICO EIRELI | ARP 052/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVE | 29/11/2018 | 29/11/2019 | 000048/19 | 1.621,50 |
| 277/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Aquisição de combustível (óleo diesel S-10) para SEMOSP | 12/11/2018 | 10/12/2019 | 540.592,14 | |
| 264/SEMDES/2018 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço | 17/10/2018 | 17/10/2019 | 000140/19 | 6.450,00 |
| 265/SEMUST/2018 | L H C COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Aquisição de Material Gráfico para educação para o trânsito. | 17/10/2018 | 17/10/2019 | 8.753,80 | |
| 248/SEMOSP/2018 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | Aquisição de materiais diversos, equipamentos e EPI's | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 61.303,10 | |
| 247/SEMOSP/2018 | M Z CONSTRUCAO, MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO EI | Aquisição de materiais diversos, equipamentos e EPI's | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 69.946,99 | |
| 249/SEMOSP/2018 | M J DA SILVA & CIA LTDA | Aquisição de materiais diversos, equipamentos e EPI's | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 275.275,00 | |
| 237/SEMUST/2018 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM. | 18/09/2018 | 18/09/2019 | 51.000,00 | |
| 230/SEMDES/2018 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | ARP 038/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTU | 17/09/2018 | 17/02/2019 | 000037/19 | 4.000,00 |
| 224/SEMDES/2019 | SEEMANN COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 000041/19 | 4.685,78 |
| 225/SEMDES/2018 | ARAUJO COMERCIO IMP E EXP DE GEN ALIM LTDA | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 000041/19 | 2.000,70 |
| 226/SEMDES/2018 | Z.J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 000041/19 | 7.456,23 |
| 218/SEMDES/2018 | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVIC | 06/09/2018 | 06/03/2019 | 000004/17 | 38.465,20 |
| 184/SEMUST/2018 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Aquisição de veículo tipo automóvel sedam 0km. | 20/08/2018 | 20/08/2019 | 50.900,00 | |
| 181/SEMDES/2018 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | ARP 038/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTU | 26/07/2018 | 26/07/2019 | 000037/19 | 400.000,00 |
| 9912331872 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DSPESAS DE CORREIOS POR UM PERIODO DE 12 MESES - EMPRESA BRA | 22/06/2018 | 23/06/2020 | 000088/19 | 20.000,00 |
| 0241/19 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | Contratação de Empresa Especializada para locação de 01 (um) | 02/06/2018 | 02/06/2019 | 000085/19 | 12.297,00 |
| 0334/19 | S R L CAVALCANTE CONSTRUTORA ME | Locação de Pá Carregadeira, mínimo 120 HP, CAÇAMBA DE 2,00 | 25/05/2018 | 25/05/2019 | 000127/19 | 209.090,00 |
| 30/2018 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA PASSA | 14/05/2018 | 14/05/2019 | 5.000,00 | |
| 69/2018 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSID | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 000069/17 | 311,20 |
| 73/2018 | PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 231,59 | |
| 74/2018 | STAR COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 179,94 | |
| 75/2018 | LIVRARIA TEIXEIRA LTDA | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 553,11 | |
| 70/2018 | COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 205,85 | |
| 71/2018 | DELTA COMERCIO E SERVIÃOS EIRELI - EPP | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 1.032,99 | |
| 73/2018 | PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 231,59 | |
| 76/2018 | WZ UNIAO AUTOMOTAÃ+O E E LETRICA EIRELI EPP | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 67,05 | |
| 72/2018 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 221,96 | |
| arrecadação | BANCO DO BRASIL S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 20/04/2018 | 20/04/2023 | 97.463,61 | |
| CONTRATO N°048/2018 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 12/04/2018 | 12/08/2018 | 1.125.595,36 | |
| 024/2018 | COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI | aquisição de material de expediente | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 6.300,00 | |
| 26/2018 | CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 6.300,00 | |
| 27/2018 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTEAQUIS | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 500,00 | |
| 28/2018 | XL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 449,75 | |
| 022/2018 | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS | 08/03/2018 | 08/03/2019 | 23.079,12 | |
| 020/2018/SEMDES | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVIC | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 000004/17 | 115.395,60 |
| 134/SEMUST/2017 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Aquisição de Veículo 0km, modelo Etios Sedam XS1.5. | 15/12/2017 | 15/12/2018 | 54.700,00 | |
| 0201/19 | OI S A TELEFONICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS LINK D | 14/11/2017 | 14/11/2018 | 000099/19 | 210.000,00 |
| CONTRATO N°113/2017 | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÃ+O LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 04/09/2017 | 04/09/2019 | 000095/19 | 186.743.073,00 |
| 111/2017/SEMDES | FUNERARIA CRISTO REDENTOR LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de forneci | 28/08/2017 | 01/08/2020 | 000143/19 | 134.000,00 |
| CONTRATO N°107/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM ÓLEO DIESEL S-10 | 22/08/2017 | 22/11/2017 | 13.648,00 | |
| 092/2017 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E | 03/07/2017 | 03/07/2020 | 000094/19 | 76.880,00 |
| 18/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | aquisição de combustivel | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 19.800,00 | |
| CONTRATO N°08/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM E ÓLEO DI | 03/03/2017 | 03/09/2017 | 21.031,20 | |
| 0017/18 | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO CARONA DA ATA DE REGIS | 27/02/2017 | 27/02/2018 | 001688/17 | 19.232,60 |
| 0185/19 | CENTRO COPIAS LTDA ME | Prestação de serviços (Xerox, Encadernações e Plastificações | 09/02/2017 | 09/02/2018 | 000196/19 | 12.165,00 |
| CONTRATO N°252/2016 | C V MOREIRA ME | SOFTWARE | 30/05/2016 | 30/05/2018 | 1.219.920,00 | |
| 53/2016 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PA | 17/02/2016 | 11/02/2020 | 000096/19 | 6.900,00 |
| 7228/2014 | MARCIANO E FERNANDES LTDA | Contratação de empresa especializada, para prestação dos ser | 12/09/2015 | 11/09/2019 | 000079/19 | 2.243.188,67 |
| CONTRATO N°110/2015 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSI | 23/04/2015 | 23/04/2016 | 000123/19 | 7.990,00 |
| 119/SEMDES/2014 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE AUTOGESTÃ | 15/10/2014 | 15/10/2015 | 000070/19 | 3.095.294,14 |
| CONTRATO N°062/2014 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA | 21/05/2014 | 03/07/2019 | 000087/19 | 7.449,84 |
| 004/2014 | OI S A TELEFONICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO | 27/01/2014 | 24/01/2019 | 000014/19 | 333.759,10 |
| 0337/19 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empresa de serviço de encomenda linha expressa que consiste | 13/03/2007 | 31/12/2007 | 000217/19 | 30.000,00 |
