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Termo de Fomento / Repasse Financeiro
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| Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PROCESSO 10813/2019 ASPRUVE | ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS VE | PROCESSO 10813/2019 PARCERIA TERMO DE FOMENTO | 18/11/2019 | 18/05/2020 | 19.000,00 | |
| PROCESSO 10817/2019 N 06/19 | ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS VE | Parceria por meio de Termo de Fomento | 11/11/2019 | 11/05/2020 | 7.580,00 | |
| PROCESSO 10821/2019 CHAMADA 7 | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DA COM DE SAO JORGE | PROCESSO 10821/2019 CHAMADA 7 | 11/11/2019 | 11/05/2020 | 5.880,00 | |
| PROCESSO 10851/2019 CHAMADA N4 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS ESP | PROC. 10851/2019 CHAMADA 04 TERMO FOMENTO | 11/11/2019 | 11/05/2020 | 4.000,00 | |
| 178/SEMUST/2019 | SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO COMPUTADOR SER | 30/10/2019 | 29/10/2020 | 000306/19 | 62.980,00 |
| 76/2019 | APP E M E F PROF VENANCIO KOTTWITZ | Aquisição de equipamentos para ambiente escolar. Central de | 23/10/2019 | 23/02/2020 | 50.000,00 | |
| 77/2019 | APP E M E F PROF VENANCIO KOTTWITZ | Aquisição de equipamentos para ambientes escolares: mobiliár | 23/10/2019 | 23/02/2020 | 15.000,00 | |
| 78/2019 | APP E M E F IRENO ANTONIO BERTICELLI | Aquisição de material permanente: armários. | 23/10/2019 | 23/01/2020 | 5.000,00 | |
| EXTRATO INEXIGIBILIDADE | ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DA COM DE SAO JORGE | PROCESSO ADM 10815/2019 CHAMAMENTO Nº03/2019 | 21/10/2019 | 21/04/2020 | 45.000,00 | |
| 171/SEMUST/2019 | PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICO EIRELI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTAL | 14/10/2019 | 14/10/2020 | 000274/19 | 5.023,32 |
| PROCESSO 10823/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | PARCERIA ASPRUPACS ENTRE A PMA | 14/10/2019 | 14/04/2020 | 0,00 | |
| PROC ADM 10816/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO | 14/10/2019 | 14/04/2020 | 0,00 | |
| 169/SEMUST/2019 | MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA. | aquisição de veiculo automotor tipo triciclo para execução d | 09/10/2019 | 09/10/2020 | 000287/19 | 144.480,00 |
| 72/2019 | APP E M E F M MARIO QUINTANA | Repasse financeiro para Infraestrutura Básica, aquisição de | 03/10/2019 | 03/01/2020 | 15.000,00 | |
| 68/2019 | APP E M E F E M ALDEMIR LIMA CANTANHEDE | Repasse financeiro para melhoria na identidade visual, aquis | 20/09/2019 | 20/12/2019 | 5.000,00 | |
| 68/2019 | APP E M E F E M ALDEMIR LIMA CANTANHEDE | Repasse financeiro para melhoria na identidade visual, aquis | 20/09/2019 | 20/12/2019 | 5.000,00 | |
| 160/2019/SEMDES | RODA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | Aquisição de material permanente, tipo 01(um) veículo 0(zero | 19/09/2019 | 19/09/2020 | 000273/19 | 88.000,00 |
| 158/SEMOSP/2019 | I MEISSEN ME | Aquisição água mineral potável em garrafão de 20 litros | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 1.340,00 | |
| 152/2019 | POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI | LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQ | 28/08/2019 | 27/08/2020 | 000251/19 | 26.357,00 |
| 151/SEMDES/2019 | IMPERIAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Contratação de empresa especializada para instalação linear | 23/08/2019 | 23/08/2020 | 000244/19 | 10.764,00 |
| 146/SEMDES/2019 | DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO | Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Musicais (Violão, B | 14/08/2019 | 14/08/2020 | 000238/19 | 4.179,96 |
| 147/SEMDES/2019 | PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Musicais (Violão, B | 14/08/2019 | 14/08/2020 | 000238/19 | 1.780,00 |
| 148/SEMDES/2019 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Musicais (Violão, B | 14/08/2019 | 14/08/2020 | 000238/19 | 1.000,00 |
| 149/SEMDES/2019 | TC COMERCIO EIRELI | Aquisição de Instrumentos e Equipamentos Musicais (Violão, B | 14/08/2019 | 14/08/2020 | 000238/19 | 4.188,48 |
| Nº 145/SEMDES/2019 | CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | Registro de Preços para eventual e futura Contratação de “Ag | 13/08/2019 | 13/08/2020 | 000220/19 | 37.529,28 |
| 144/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | GER. ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA | 08/08/2019 | 08/08/2020 | 15.000,00 | |
| 135/SEMOSP/2019 | TRX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Locação de caminhões pipas. | 31/07/2019 | 31/01/2020 | 155.752,96 | |
| 136/SEMOSP/2019 | AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA ME | Locação de moto-niveladoras | 31/07/2019 | 31/01/2020 | 174.592,00 | |
| 116/SEMUST/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIA | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 000232/19 | 2.615,20 |
| 130/SEMDES/2019 | CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | Registro de Preços para eventual e futura Contratação de “Ag | 29/07/2019 | 29/07/2020 | 000220/19 | 37.529,28 |
| 132/SEMOSP/2019 | QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | Aquisição de refeição pronta (almoço/marmitex) | 29/07/2019 | 29/12/2019 | 79.670,00 | |
| 133/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Gerenciamento/fornecimento de combustível em rede de postos. | 29/07/2019 | 29/07/2020 | 530.000,00 | |
| 127/SEMOSP/2019 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | Aquisição de materiais diversos (cimento, areia, etc) | 24/07/2019 | 24/01/2020 | 85.930,00 | |
| 126/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Gerenciamento/fornecimento de combustível em rede de postos. | 24/07/2019 | 24/01/2020 | 300.000,00 | |
| 112/SEMDES/2019 | DIEGO PEREIRA DE SOUSA EIRELI | CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURS | 19/07/2019 | 19/07/2020 | 000242/19 | 90.000,00 |
| 122/SEMOSP/2019 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICO | 19/07/2019 | 19/11/2019 | 30.952,68 | |
| 120/SEMOSP/2019 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 19/07/2019 | 19/12/2019 | 649.309,20 | |
| 45/2019 | APP DO C M E I ARIKEM | Construção de passarela coberta com área de 44,25m² | 19/07/2019 | 21/10/2019 | 20.000,00 | |
| 118/SEMUST/2019 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | ARP 038/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTU | 18/07/2019 | 18/06/2020 | 000037/19 | 5.950,00 |
| PROCESSO 5514/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | ABERTURA DOS ENVELOPES | 18/07/2019 | 23/07/2019 | 0,00 | |
| 114/SEMDES/2019 | G M CALDEIRA & CIA LTDA EPP | ARP 034/SEMPOG/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTU | 17/07/2019 | 17/07/2020 | 000033/19 | 1.040,00 |
| ARRECADAÇÃO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CAIXA E ARRECADAÇÃO | 15/07/2019 | 15/07/2020 | 234.847,61 | |
| CONTRATO Nº40/2017 PROC493/19 | AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA | Pagamento para contas de fornecimento de água. | 11/07/2019 | 31/12/2019 | 000102/19 | 11.000,00 |
| 003/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | VIGENCIA E INDEFINIDA. | 11/07/2019 | 17/08/2019 | 0,00 | |
| 113/SEMDES/2019 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | ARP 060/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 000053/19 | 33.840,00 |
| 32/2019 | APP E M E I E F PROF PEDRO LOUBACK | Repasse financeiro de infraestrutura básica, projeto Fábrica | 05/07/2019 | 05/10/2019 | 8.000,00 | |
| 111/2019 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | ARP 060/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 04/07/2019 | 27/06/2020 | 000053/19 | 405.684,00 |
| CONTRATO Nº 108/2019 | MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA | O presente CONTRATO tem por objeto estabelecer os procedimen | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 0,00 | |
| 106/SEMOSP/2019 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 27/06/2019 | 27/06/2020 | 203.089,10 | |
| 104/SEMOSP/2019 | M J DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | 25/06/2019 | 25/06/2020 | 180.500,00 | |
| 105/SEMOSP/2019 | M Z CONSTRUCAO, MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO EI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | 25/06/2019 | 25/06/2020 | 60.060,00 | |
| 103/SEMOSP/2019 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS | 25/06/2019 | 25/06/2020 | 80.700,00 | |
| 092/2019 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | ARP 060/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 13/06/2019 | 13/06/2020 | 000053/19 | 16.920,00 |
| 091/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios e Embalagens de Alumínio, | 12/06/2019 | 12/06/2020 | 000231/19 | 134.000,00 |
| 091/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Gerenciamento/fornecimento de combustível em rede de postos. | 12/06/2019 | 12/06/2020 | 134.000,00 | |
| 0335/19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES | Objeto trator agrícola | 10/06/2019 | 10/06/2021 | 0,00 | |
| 0325/19 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA ME | PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS EDITAIS E CO | 05/06/2019 | 05/06/2020 | 000202/19 | 76.880,00 |
| 0187/19 | CONSTRUTORA ROYALES LTDA | Prestação de serviços (Xerox, Encadernações e Plastificações | 23/05/2019 | 23/05/2020 | 000196/19 | 364.898,47 |
| 085/SEMOSP/2019 | CONSTRUTORA ROYALES LTDA | CONSTRUÇÃO DE MÓDULO ESPORTIVO NA PRAÇA DO SETOR 09 | 23/05/2019 | 23/05/2020 | 364.898,47 | |
| 083/SEMDES/2019 | P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA | Contratação de empresa para futura e eventual AQUISIÇÃO DE C | 21/05/2019 | 21/05/2020 | 000176/19 | 22.302,00 |
| 82/2019 | VANIA BARBIERI BARBOSA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/07/2019 | 4.326,40 | |
| 79/2019 | LAPTOP INF E TECNOLOGIA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/07/2019 | 605,50 | |
| 080/2019 | A.E. DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/05/2020 | 6.387,96 | |
| 81/2019 | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 20/05/2019 | 20/07/2019 | 4.326,40 | |
| 078/2019 | AUDAX CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | Contratação de empresa especializada para a substituição de | 16/05/2019 | 16/05/2020 | 000180/19 | 922.176,03 |
| arrecadação | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S A | contrato de prestação de serviço - arrecadação de contas | 13/05/2019 | 13/05/2024 | 3.891,00 | |
| 069/SEMOSP/2019 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 18/04/2019 | 18/07/2019 | 200.029,70 | |
| 068/SEMOSP/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | GER. DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM REDE DE POSTOS | 18/04/2019 | 18/09/2019 | 50.000,00 | |
| 056/2019 | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | Adesao ATA de Registro de preços nº 7/2018 - Processo nº 230 | 12/04/2019 | 12/04/2020 | 000223/19 | 457.824,00 |
| 066/2019 | AMAZON FORT SOLUÃiES AMBIENTAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 000014/19 | 1.753.275,12 |
| 52/2019 | C DE FELIPPE ME | Registro de Preço para Contratação de empresa especializada | 19/03/2019 | 19/03/2020 | 000139/19 | 64.260,00 |
| 053/SEMOSP/2019 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICO | 19/03/2019 | 19/06/2019 | 70.393,28 | |
| 051/SEMDES/2019 | G M CALDEIRA & CIA LTDA EPP | ARP 034/SEMPOG/2018 - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTU | 18/03/2019 | 18/07/2019 | 000033/19 | 1.600,00 |
| 041/SEMUST/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Contratação de empresa especializado em serviço de gerenciam | 07/03/2019 | 07/03/2020 | 000074/19 | 54.000,00 |
| Contrato Nº 049/2019 | S R L CAVALCANTE CONSTRUTORA ME | LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA, MINIMO 120HP, CAÇAMBA DE 2,00 M³ | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 000075/17 | 29.000,00 |
| 046/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL | 20/02/2019 | 20/02/2020 | 38.800,00 | |
| arrecadação | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | contrato de prestação de serviço - arrecadação de contas | 19/02/2019 | 19/02/2023 | 23.447,61 | |
| 043/SEMOSP/2019 | QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA | 11/02/2019 | 11/06/2019 | 48.187,50 | |
| 042/SEMOSP/2019 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICO | 08/02/2019 | 23/06/2019 | 38.190,43 | |
| 040/SEMDES/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Gerencia | 07/02/2019 | 07/02/2020 | 000023/19 | 36.642,00 |
| 027/SEMOSP/2019 | CACOAL GASES COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL E ACETILENO | 07/02/2019 | 07/05/2019 | 6.405,00 | |
| 037/2019 | OI S A TELEFONICA | Contratação de emrpesa de telefonia fica, ligações locais, ( | 05/02/2019 | 05/02/2020 | 000078/19 | 452,40 |
| 37/2019 | OI S A TELEFONICA | Contratação de emrpesa de telefonia fica, ligações locais, ( | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 000078/19 | 457,40 |
| 024/2019 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Gerencia | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 000023/19 | 37.500,00 |
| 002/SEMUST/2019 | SUPERESCALAR PD&I EM HARDWARE E SOFRWARE EIRELI | Aquisição de equipamentos para manutençaõ de controladores s | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000191/19 | 6.000,00 |
| 018/SEMDES/2019 | L. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 5.138,10 |
| 003/SEMUST/2019 | NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA | Aquisição de equipamentos para manutençaõ de controladores s | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000191/19 | 20.036,46 |
| 014/SEMDES/2019 | INOVACAO EIRELI ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 7.932,53 |
| 016/SEMDES/2019 | SEEMANN COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 672,30 |
| 015/SEMDES/2019 | ARAUJO COMERCIO IMP E EXP DE GEN ALIM LTDA | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2019 | 000041/19 | 438,00 |
| 017/SEMDES/2019 | Z.J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA EIRELI | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 24/01/2019 | 24/01/2020 | 000041/19 | 3.530,52 |
| 012/SEMOSP/2019 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICO | 17/01/2019 | 17/03/2019 | 10.303,76 | |
| 107/SEMOSP/2019 | CONSTRUTORA ROYALES LTDA | CONSTRUÇÃO DO PORTAL MO CANTEIRO CENTRAL DA AV. CAP. SILVIO | 17/01/2019 | 17/01/2020 | 534.341,98 | |
| 001/SEMDES/2019 | RODRIGUES & CARVALHO CONSTRUTORA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E MANUTENÇÃO | 15/01/2019 | 28/07/2019 | 000180/18 | 56.114,59 |
| 004/SEMSAU/2019 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | Aquisição de veículo utilitário para atender a SEMSAU. | 15/01/2019 | 14/01/2020 | 39.450,00 | |
| CONTRATO Nº320/2018 | EMBRATOP GEO TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada na aquisição de aparelh | 27/12/2018 | 27/12/2019 | 74.849,00 | |
| 301/SEMOSP/2018 | DALLABRIDA AVALIACOES, PERICIAIS E PROJETOS EIRELI | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO | 10/12/2018 | 10/04/2019 | 25.000,00 | |
| 299/SEMOSP/2018 | DSOARES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSAIO GEOTECNICO | 10/12/2018 | 10/02/2019 | 37.470,00 | |
| 297/2018 | PUBLICA SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMP. QUALIF. PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE | 06/12/2018 | 06/12/2019 | 000079/18 | 820.000,00 |
| 284/SEMDES/18 | ESPACO DO SABER LTDA | ARP 052/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVE | 29/11/2018 | 29/11/2019 | 000048/19 | 2.908,50 |
| 285/SEMDES/18 | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICO EIRELI | ARP 052/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVE | 29/11/2018 | 29/11/2019 | 000048/19 | 1.621,50 |
| 283/SEMOSP/2018 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 28/11/2018 | 28/02/2019 | 93.331,00 | |
| 277/SEMOSP/2018 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | Aquisição de combustível (óleo diesel S-10) para SEMOSP | 12/11/2018 | 10/12/2019 | 540.592,14 | |
| 264/SEMDES/2018 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço | 17/10/2018 | 17/10/2020 | 000140/19 | 6.450,00 |
| 265/SEMUST/2018 | L H C COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Aquisição de Material Gráfico para educação para o trânsito. | 17/10/2018 | 17/10/2019 | 8.753,80 | |
| 252/SEMOSP/2018 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 34.185,00 | |
| 253/SEMOSP/2018 | M J DA SILVA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 41.694,00 | |
| 254/SEMOSP/2018 | M Z CONSTRUCAO, MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO EI | AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E EPIS | 01/10/2018 | 01/10/2019 | 37.673,40 | |
| 248/SEMOSP/2018 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | Aquisição de materiais diversos, equipamentos e EPI's | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 61.303,10 | |
| 247/SEMOSP/2018 | M Z CONSTRUCAO, MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO EI | Aquisição de materiais diversos, equipamentos e EPI's | 25/09/2018 | 25/09/2019 | 69.946,99 | |
| 249/SEMOSP/2018 | M J DA SILVA & CIA LTDA | Aquisição de materiais diversos, equipamentos e EPI's | 25/09/2018 | 25/10/2019 | 275.275,00 | |
| 237/SEMUST/2018 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM. | 18/09/2018 | 18/09/2019 | 51.000,00 | |
| 230/SEMDES/2018 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | ARP 038/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTU | 17/09/2018 | 17/02/2019 | 000037/19 | 4.000,00 |
| 224/SEMDES/2019 | SEEMANN COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 000041/19 | 4.685,78 |
| 225/SEMDES/2018 | ARAUJO COMERCIO IMP E EXP DE GEN ALIM LTDA | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 000041/19 | 2.000,70 |
| 226/SEMDES/2018 | Z.J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA EIRELI | ARP 042/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FU | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 000041/19 | 7.456,23 |
| 218/SEMDES/2018 | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVIC | 06/09/2018 | 06/03/2019 | 000004/17 | 38.465,20 |
| 217/SEMOSP/2018 | DIGIMAQ COM. DE EQUIP., MAQUINAS E SERVIÃOS LTDA | Aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria | 04/09/2018 | 04/09/2019 | 494.400,00 | |
| 215/SEMOSP/2018 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 40.000,00 | |
| 216/SEMOSP/2018 | SAGA COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA E INF LTDA ME | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) | 31/08/2018 | 30/03/2019 | 470.000,00 | |
| 184/SEMUST/2018 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Aquisição de veículo tipo automóvel sedam 0km. | 20/08/2018 | 20/08/2019 | 50.900,00 | |
| 181/SEMDES/2018 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | ARP 038/SEMPOG/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTU | 26/07/2018 | 26/07/2019 | 000037/19 | 400.000,00 |
| 172/SEMOSP/2018 | M Z CONSTRUCAO, MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO EI | AQUISIÇÃO DE 720 M3 DE PÓ DE BRITA | 10/07/2018 | 10/01/2019 | 38.692,26 | |
| 173/SEMOSP/2018 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITA | 10/07/2018 | 10/01/2019 | 103.406,40 | |
| 173/SEMOSP/2018 | CONSTRUCAO CIVIL MARPLEN LTDA | AQUISIÇÃO DE BRITAS DIVERSAS | 10/07/2018 | 10/01/2019 | 103.406,40 | |
| 167/SEMOSP/2018 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Aquisição de materiais para Pavimentação Asfáltica | 06/07/2018 | 06/01/2019 | 358.372,50 | |
| 171/SEMOSP/2018 | STRATURA ASFALTOS S/A | Aquisição de materiais para Pavimentação Asfáltica | 06/07/2018 | 06/01/2019 | 834.456,96 | |
| 9912331872 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DSPESAS DE CORREIOS POR UM PERIODO DE 12 MESES - EMPRESA BRA | 22/06/2018 | 23/06/2020 | 000088/19 | 20.000,00 |
| 103/SEMOSP/2018 | STRATURA ASFALTOS S/A | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 14/06/2018 | 14/10/2018 | 188.332,30 | |
| 0241/19 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | Contratação de Empresa Especializada para locação de 01 (um) | 02/06/2018 | 02/06/2019 | 000085/19 | 12.297,00 |
| 0334/19 | S R L CAVALCANTE CONSTRUTORA ME | Locação de Pá Carregadeira, mínimo 120 HP, CAÇAMBA DE 2,00 | 25/05/2018 | 25/05/2019 | 000127/19 | 209.090,00 |
| 30/2018 | M A VIAGENS E TURISMO LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA PASSA | 14/05/2018 | 14/05/2019 | 5.000,00 | |
| 69/2018 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI-EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSID | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 000069/17 | 311,20 |
| 73/2018 | PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 231,59 | |
| 74/2018 | STAR COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 179,94 | |
| 75/2018 | LIVRARIA TEIXEIRA LTDA | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 553,11 | |
| 70/2018 | COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 205,85 | |
| 71/2018 | DELTA COMERCIO E SERVIÃOS EIRELI - EPP | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 1.032,99 | |
| 73/2018 | PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 231,59 | |
| 76/2018 | WZ UNIAO AUTOMOTAÃ+O E E LETRICA EIRELI EPP | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 67,05 | |
| 72/2018 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP | aquisição de material de expediente | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 221,96 | |
| arrecadação | BANCO DO BRASIL S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 20/04/2018 | 20/04/2023 | 97.463,61 | |
| CONTRATO N°048/2018 | BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | ADMINISTRADORA DE CARTÕES | 12/04/2018 | 12/08/2018 | 1.125.595,36 | |
| 024/2018 | COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI | aquisição de material de expediente | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 6.300,00 | |
| 26/2018 | CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 6.300,00 | |
| 27/2018 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTEAQUIS | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 500,00 | |
| 28/2018 | XL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS DO FABRICANTE | 12/03/2018 | 12/03/2019 | 449,75 | |
| 022/2018 | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS | 08/03/2018 | 08/03/2019 | 23.079,12 | |
| 020/2018/SEMDES | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | CONTRATACAO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA PRESTACAO DE SERVIC | 05/03/2018 | 05/03/2019 | 000004/17 | 115.395,60 |
| 008/SEMOSP/2018 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 | 06/02/2018 | 06/10/2018 | 424.800,00 | |
| 010/SEMOSP/2018 | STRATURA ASFALTOS S/A | AQUISIÇÃO DE 105 TON. DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C | 06/02/2018 | 06/06/2018 | 289.286,55 | |
| 009/SEMOSP/2018 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Aquisição de 35 Ton de RR 2C para pavimentação asfáltica | 06/02/2018 | 06/06/2018 | 82.815,00 | |
| 006/SEMOSP/2018 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM | 01/02/2018 | 01/02/2019 | 21.750,00 | |
| 134/SEMUST/2017 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | Aquisição de Veículo 0km, modelo Etios Sedam XS1.5. | 15/12/2017 | 15/12/2018 | 54.700,00 | |
| 0201/19 | OI S A TELEFONICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS LINK D | 14/11/2017 | 14/11/2018 | 000099/19 | 210.000,00 |
| 122/SEMOSP/2017 | LARYNUTRI COM DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE 3200 REFEIÇÕES (MARMITEX) | 17/10/2017 | 17/10/2018 | 35.200,00 | |
| 119/SEMOSP/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 | 26/09/2017 | 26/05/2018 | 404.400,00 | |
| 117/SEMOSP/2017 | DISTRIBUIDORA RAMON LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL | 12/09/2017 | 12/09/2018 | 1.208,00 | |
| CONTRATO N°113/2017 | E-CLIMA AR CONDICIONADO E REFRIGERAÃ+O LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 04/09/2017 | 04/09/2019 | 000095/19 | 186.743.073,00 |
| 111/2017/SEMDES | FUNERARIA CRISTO REDENTOR LTDA | contratação de empresa especializada na prestação de forneci | 28/08/2017 | 01/08/2020 | 000143/19 | 134.000,00 |
| CONTRATO N°107/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM ÓLEO DIESEL S-10 | 22/08/2017 | 22/11/2017 | 13.648,00 | |
| 097/SEMOSP/2017 | STRATURA ASFALTOS S/A | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 12/07/2017 | 10/01/2018 | 220.212,90 | |
| 098/SEMOSP/2017 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 12/07/2017 | 12/11/2017 | 127.866,60 | |
| 092/2017 | EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E | 03/07/2017 | 03/07/2020 | 000094/19 | 76.880,00 |
| 077/SEMOSP/2017 | BELA VISTA ASSESSORIA LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA-MÁQUINA | 25/05/2017 | 25/09/2017 | 175.950,00 | |
| 041/SEMOSP/2017 | CONSTRUTORA ROYALES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 20/04/2017 | 20/02/2018 | 217.593,05 | |
| 18/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | aquisição de combustivel | 16/03/2017 | 16/03/2018 | 19.800,00 | |
| 016/SEMOSP/2017 | SOUZA AGENCIA & CONSTRUCOES EIRELI EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCUSÃO CICLOVIA AV. C.SILVIO | 13/03/2017 | 13/06/2019 | 603.811,85 | |
| CONTRATO N°08/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM E ÓLEO DI | 03/03/2017 | 03/09/2017 | 21.031,20 | |
| 0017/18 | AGENCIA DE INTEGRAÃ+O EMPRESA ESCOLA LTDA - EPP | AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO CARONA DA ATA DE REGIS | 27/02/2017 | 27/02/2018 | 001688/17 | 19.232,60 |
| 001/SEMOSP/2017 | AUTO POSTO MINUANO LTDA | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10 | 20/02/2017 | 20/02/2018 | 144.720,00 | |
| 0185/19 | CENTRO COPIAS LTDA ME | Prestação de serviços (Xerox, Encadernações e Plastificações | 09/02/2017 | 09/02/2018 | 000196/19 | 12.165,00 |
| CONTRATO N°252/2016 | C V MOREIRA ME | SOFTWARE | 30/05/2016 | 30/05/2018 | 1.219.920,00 | |
| 53/2016 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS PA | 17/02/2016 | 11/02/2020 | 000096/19 | 6.900,00 |
| 7228/2014 | MARCIANO E FERNANDES LTDA | Contratação de empresa especializada, para prestação dos ser | 12/09/2015 | 11/09/2019 | 000079/19 | 2.243.188,67 |
| CONTRATO N°110/2015 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSI | 23/04/2015 | 23/04/2016 | 000123/19 | 7.990,00 |
| 119/SEMDES/2014 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE AUTOGESTÃ | 15/10/2014 | 15/10/2015 | 000070/19 | 3.095.294,14 |
| CONTRATO N°062/2014 | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA | 21/05/2014 | 03/07/2019 | 000087/19 | 7.449,84 |
| 004/2014 | OI S A TELEFONICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO | 27/01/2014 | 24/01/2019 | 000014/19 | 333.759,10 |
| 0337/19 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empresa de serviço de encomenda linha expressa que consiste | 13/03/2007 | 31/12/2007 | 000217/19 | 30.000,00 |
